柏原市行財政健全化戦略(第2期)の具体的取組項目の取組状況 実績と今後の見込

2016年9月30日 (企画調整課)

柏原市行財政健全化戦略

「第2期」の戦略と具体的取組項目の取組状況について

 「柏原市行財政健全化戦略」のもと、平成27年度から平成31年度までの5箇年を「第2期」集中取組期間と定め、この5年間の収支見通しにおける「約34億円の歳入不足」の解消を目標に、より重点的・戦略的な予算編成の実施による「選択と集中」により、「第2期の戦略と具体的な取組」を策定しました。
 これらの取組について、平成27年度の実績をまとめ、それを踏まえたうえで、さらに取組を推進するために、取組項目の見直しや新たな掘り起こしを行いましたので公表いたします。(画面下のダウンロードコーナーで「柏原市行財政健全化戦略(第2期)具体的取組項目の取組状況 改訂版」がダウンロードできます。)
 なお、取組項目の見直しや新たな掘り起こしは、今後も引き続き、戦略会議で検討してまいります。

 個別の取組項目の詳細は、各取組名の下にある〔◯◯の取組〕をクリックするとご覧いただけます。

「第2期」 具体的取組項目と効果額(千円)
効果の説明
取組名
項目数
平成27
年度
〔実績〕
平成28
年度
〔予定〕
平成29
年度
〔予定〕
平成30
年度
〔予定〕
平成31
年度
〔予定〕
効果の内容
計上される額
1.削減と節減
削減と節減の取組
31項目
140,486
452,135
582,142
461,842
467,189
既存事務事業を対象に、事務事業の統廃合、手法や実施内容の変更見直しによって得られる効果
平成26年度と比較して歳出減となった額
2.増収と補填
増収と補填の取組
12項目
374,150
444,450
529,042
584,594
589,562
既存事務事業を対象に、収納率の向上、受益者の一部負担、補助金や交付金の獲得によって得られる効果 平成26年度と比較して歳入増となった額
3.均衡と抑制
均衡と抑制の取組
10項目
5,222
21,072
44,227
47,943
48,830
新規事業を含み、市民協働の推進、起債の繰上償還、入札等の適正化などによって得られる効果 健全化に取り組むことによってH26年度決算額を超える支出を抑制した額や、 歳入と歳出の均衡を図った額  など
4.充実と促進
充実と促進の取組
3項目
972
972
1,296
-31,245
7,245
全事務事業を対象に、市民サービスの充実を図ることによって得られる効果
(※行政サービスの基礎となる人材の育成や組織力の向上への取り組みも含む)
規模見直しによる利用者の増で総事業費は増えたが利用者一人当たりに割り戻すとコストが縮減できた場合の事業費増の額や、支出を伴うが市民参加のまちづくりが実現した額 など 
効果額の計
520,830
918,629
1,156,707
1,063,134
1,112,826
■取り組みの効果を次の4つの観点で分類しています。

「(1)削減をプラスとする」
「(2)増収をプラスとする」
「(3)支出増が見込まれるところ取り組みによってH21年度決算額を維持したことをプラスとする」
「(4)支出が必要でも充実できたことをプラスとする」
■各年度の効果額はH26年度決算額と比較しての効果額を基本としています。

単純に決算比較できない場合は「スポット的に獲得できた補助金はH26年度を0とし獲得金額を増収額とする」「単価を改定した手数料などはH26年度単価での換算額と比較する」などによって効果額を算定しています。
効果額の累計
520,830
1,439,459
2,596,166 3,659,300 4,772,126    

  

 


 
 
 

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