今年の予算−平成２０年度−

概要

　�T．快適な都市基盤のまちづくり
　　１．都市環境の整備
　　２．生活基盤の整備
　　３．広域交通・情報網の整備促進

　�U．心豊かな教育・文化・人権のまちづくり
　　１．生涯学習の推進
　　２．市民文化の創造

　�V．福祉のまちづくり
　　１．社会福祉の充実
　　２．健康づくりの推進
　　３．社会保障の充実

　�W．安全・安心な生活環境のまちづくり
　　１．市民生活環境の保全
　　２．市民生活の安全確保

　�X．活力ある産業のまちづくり
　　１．産業の振興
　　２．労働者対策の推進

　�Y．基本計画の推進
　　１．市民参加と協働のまちづくり
　　２．地方自治の確立

☆一般会計当初予算の特徴

◎予算額は、２４１億３，４１１万円で、対前年度比１１億２，７１１万円（４．９％）の増となった。

　これは、借換債の増による公債費や後期高齢者医療保険広域連合への負担金の増による補助費等 及び退職手当の増による人件費や投資的経費などが増となったことによるものであるが、老人保健医 療事業会計や柏原駅前再開発事業会計への繰出金や業務委託の内容や委託方法の見直しなどに よる物件費、また、制度改正に伴う予防費関係や医療助成関係経費などの扶助費は減となった。
　市民文化会館（平成９年度債）の借換債１９億８，０００万円と補償金免除の公的資金繰上償還に係る 借換債４億２，７５０万円や柏原市土地開発公社への貸付金６億５，５００万円を除いた実質的予算は、 ２１０億７，１６１万円で、対前年度比８億４，１３９万円（３．８％）の減となる。

☆歳入の特徴

○市税　１０１億５，０００万円（対前年度比　４，０００万円、０．４％の減）
法人市民税や固定資産税は増となるが、住宅借入金等特別控除の創設等により個人市民税は減。
○地方交付税については、地方財政計画では「地方再生対策費」の創設により、前年度より増となってい るが、本市へのプラスの影響はほとんどなく、公債費算入額の減など基準財政需要額が減となるため。
市税を含めた一般財源の総額は、地方交付税や各種交付金の減などにより、減。
○国庫支出金については、柏原駅西口自転車・自動車駐車場整備事業や本町４号線整備事業に係る まちづくり交付金が増。
○市債　３６億２，８９０万円（対前年度比　２４億２，２６０万円、２００．８％の増）
市民文化会館の借換債と補償金免除の公的資金繰上償還に係る借換債の増による。
借換債を除く市債は、退職手当債の発行などにより3億900万円、33.9％の増。

☆歳出(性質別）の特徴

○人件費　４５億５，２３３万円（対前年度比　８，４２７万円、１．９％の増）
退職手当（1億2,523万円）や報酬などで増となったが、地域手当（△4,019万円）や時間外勤務 手当（△1,875万円）などの減により、退職手当を除く職員給与費は対前年度比6,266万円の減。
○公債費　４４億３，６１６万円（対前年度比　２０億５，４５７万円、８６．３％の増）
市民文化会館の借換債と補償金免除の公的資金繰上償還に係る借換債償還元金の増による。
借換債の償還元金を除く公債費は5,900万円、2.8％の減。
○補助費等　後期高齢者医療保険広域連合への負担金の増などにより、２億８,１２６万円の増。
後期高齢者医療保険広域連合負担金　4億1,665万千円（皆増）、過誤納金還付金 8,300万円 、環境事業組合 △1億2,800万円、消防組合 △6,368万円、給食組合 △1,746万円
○投資的経費　１１億１，８２６万円（対前年度比　１億６，８２２万円、１７．７％の増）
柏原駅西口自転車・自動車駐車場整備事業や本町４号線整備事業などの増による。
○繰出金　３２億５５４万円（対前年度比　９億１，７３１万円、２２．２％の減）
新設の後期高齢者医療保険と介護保険への繰出金は増となったが、老人保健及び柏原駅前再開発事業会計への繰出金は大幅な減となった。
○物件費　塵芥処理費関係など各種委託料の減などにより、２億７５９万円の減。
塵芥処理費△6,784万円、し尿処理費△2,367万円、健康福祉センター管理費△1,130万円
○扶助費　一般健康診査委託料や医療助成関係経費の減などにより、１億９，０２７万円の減。

平成２０年度各会計当初予算総括表

（単位：万円）

（注）企業会計の予算額は、収益的支出および資本的支出の合計額

『２０年度一般会計予算歳入一覧表』 のダウンロード　[PDF形式 7.01KB]

『２０年度一般会計予算歳出一覧表』 のダウンロード　[PDF形式 9.67KB]

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